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天博体育官网2020年财政预算信息

日期: 2019-02-21    作者:

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第一部分、2020年度部门预算情况说明

一、部门基本情况

二、2020年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

天博体育官网四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分、2020年度部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表   

三、支出总表

天博体育官网四、政府采购预算明细表

五、财政拨款收支总表

天博体育官网六、一般公共预算财政拨款支出表

天博体育官网七、一般公共预算财政拨款基本支出表

八、一般公共预算财政拨款项目支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经

费支出表

天博体育官网十一、政府购买服务预算财政拨款明细表

十二、部门整体支出绩效目标申报表

天博体育官网十三、项目支出绩效目标申报表


天博体育官网第一部分  2020年部门预算情况说明

一、部门基本情况

(一)部门职责及机构设置情况

根据中共北京市委办公厅 北京市人民政府办公厅《天博体育官网印发天博体育官网职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》(京办字﹝2019﹞10号),主要职责为:

天博体育官网1.贯彻落实国家天博体育官网粮食流通和物资储备管理的法律法规、规章和政策,起草本市相关地方性法规草案、政府规章草案。研究提出粮食流通和物资储备体制改革方案并天博体育官网实施。

2.研究提出本市重要商品和应急物资储备规划、储备品种目录的建议。指导监督重要商品收储、轮换和投放。根据储备总体发展规划和品种目录,天博体育官网实施应急储备物资的收储、轮换和管理,落实有关动用计划和指令。

3.负责本市储备粮的日常管理工作。参与储备粮相关财政资金的使用和管理,指导储备粮承储企业的仓储业务。监测粮食和应急物资供求变化并预测预警,承担粮食流通调控的具体工作。承担粮食安全责任制考核相关工作。

4.拟订本市粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范并天博体育官网实施。指导本市粮食行业安全生产工作,对粮食行业的安全工作承担日常管理责任。承担市级物资储备承储单位安全生产的监管责任。

天博体育官网5.根据本市储备总体发展规划,负责储备基础设施建设和管理。拟订储备基础设施、粮食流通设施建设规划并天博体育官网实施,管理有关储备基础设施和粮食流通设施市级投资项目。

天博体育官网6.负责对本市管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责本市粮食流通监督检查,负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的管理,天博体育官网实施全市粮食库存检查工作。

7.负责本市粮食流通行业管理,制定行业发展规划、政策,拟订粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量地方标准,监督执行有关技术规范。天博体育官网粮食和物资储备的对外合作与交流。

天博体育官网8.完成市委、市政府交办的其他任务。

天博体育官网内设11个处室,分别为: 办公室、法规体改处、规划建设处(流通管理处)、粮食储备处、物资储备处、安全仓储与科技处、执法督查处、财务审计处、机关党委(人事处)、机关纪委、离退休干部处。下属7个预算单位,分别为: 天博体育官网军粮供应管理中心、北京市粮油食品检验所、北京市粮食和物资储备事务中心、北京市经济管理学校、天博体育官网干部学校(中共天博体育官网党校)、天博体育官网老干部活动站、北京市金良服务中心。

(二)人员构成情况   

天博体育官网部门行政编制72人,实际72人;事业编制353人,实际234人;聘用人员23人。

离退休人员346人,其中: 离休17人,退休329人。

天博体育官网二、2020年收入及支出总体情况          

(一)收入总体情况

天博体育官网2020年收入预算22571.98万元,比2019年24204.74万元减少1632.76万元,下降6.75%。其中:

天博体育官网1.财政拨款20367.71万元,比2019年21088.44万元减少720.73万元,主要原因一是退耕还林补助粮供应、优质粮食工程、中职教育实训基地建设等项目支出有所减少;二是上年度全国政策性粮食库存大清查工作,本年度不再天博体育官网。

天博体育官网2.统筹使用结余资金安排预算71.59万元,比2019年130.37万元减少58.78万元,主要原因是加大存量资金盘活消化力度,结余资金减少。

3.其他资金2132.68万元,比2019年2985.93万元减少853.25万元,主要原因一是事业单位经营收入减少;二是2019年度结转继续使用的财政性资金减少。

(二)支出总体情况

2020年支出22571.98万元,其中:

天博体育官网1.基本支出预算11645.44万元,占总支出预算51.59%,比2019年11292.61万元增加352.83万元,增长3.12%,增长的主要原因是落实本市养老保险、医疗保险、公积金等政策,支出增加。

2.项目支出预算10746.77万元,占总支出预算47.61%,比2019年12480.13万元减少1733.36万元,下降13.89%,减少的主要原因一是退耕还林补助粮供应减少,相关费用补贴减少;二是优质粮食工程项目支出减少;三是中职教育实训基地建设项目有所减少;四是上年度全国政策性粮食库存大清查工作,本年度不再天博体育官网。

3.事业单位经营支出179.77万元,占总支出预算0.80%,比 2019年432万元减少252.23万元,下降58.39% ,主要是因为粮油检测业务减少,经营支出相应减少。

三、主要支出情况

天博体育官网部门预算项目支出方向主要包括粮油物资储备支出、节能环保支出、教育支出。项目主要包括: “优质粮食工程(2020年)”、 “市储备粮监管”、“市储备粮质量抽查”、“社会粮油供需平衡调查”、“救灾物资专用库房租赁费”、“救灾物资管理费”、“退耕还林粮食补助供应”、“节日调剂优质军粮差价款”、中职教育“实训基地建设”、“教育教学”等。

天博体育官网四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一)“三公”经费的单位范围

天博体育官网天博体育官网因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括8个所属单位,分别为: 天博体育官网(本级)、天博体育官网军粮供应管理中心、北京市粮油食品检验所、北京市粮食和物资储备事务中心、北京市经济管理学校、天博体育官网干部学校(中共天博体育官网党校)、天博体育官网老干部活动站、北京市金良服务中心。

(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算32.4万元,比2019年“三公”经费财政拨款预算减少0.79万元。其中:

1.因公出国(境)费用。2020年预算数6万元,与上年持平;2020年因公出国(境)费用主要用于粮食和物资管理等方面的培训。

2.公务接待费。2020年预算数3.43万元,比2019年预算数3.66万元减少0.23万元,主要原因是贯彻落实中央有关厉行节约的政策,减少公务接待支出。2020年公务接待费主要用于粮食和物资业务交流等方面。

3.公务用车购置和运行维护费。2020年预算数22.97万元,其中,公务用车购置费2020年预算数0万元,与上年持平;公务用车运行维护费2020年预算数22.97万元,其中: 公务用车加油10.43万元,公务用车维修5.25万元,公务用车保险3.93万元,其他3.36万元。比2019预算数23.53万元减少0.56万元,主要原因: 对公务车运行维护费进一步压减。

五、其他情况说明

(一)政府采购预算说明

2020年天博体育官网部门政府采购预算总额5684.37万元,其中: 政府采购货物预算2751.94万元,政府采购工程预算563.53万元,政府采购服务预算2368.9万元。

(二)政府购买服务预算说明

2020年天博体育官网部门政府购买服务预算总额517.58万元,全部为财政拨款。

天博体育官网(三)机关运行经费说明

2020年天博体育官网部门天博体育官网(本级)1家行政单位以及天博体育官网军粮供应管理中心1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算309.85万元。

天博体育官网(四)项目支出绩效目标情况说明

2020年,天博体育官网填报绩效目标的预算项目47个,占全部预算项目68个的69.12%。填报绩效目标的项目支出预算8681.80万元,占全部项目支出预算的80.79%。详见项目支出绩效目标表。

(五)重点行政事业性收费情况说明

本部门2020年无重点行政事业性收费

(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

天博体育官网本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

(七)国有资产占用情况说明

天博体育官网截至2019年底,天博体育官网共有车辆17台,345.07万元;单位价值50万元以上的通用设备24台(套)、2302.2万元,单位价值100万元以上的专用设备3台(套)、402.89万元。

六、名词解释

退耕还林补助粮供应: 依据《退耕还林条例》、《国务院天博体育官网进一步做好退耕还林还草试点工作的若干意见》、《北京市退耕还林补助粮食供应暂行办法》等有关文件,在市政府的统一领导下,由市粮食和储备局、园林绿化局、财政局等部门共同天博体育官网天博体育官网面向本市退耕还林农户的补助粮供应工作。依据市园林绿化局提供的《退耕还林工程确认补助面积的函》,确定补助粮供应品种、数量,调剂粮源,天博体育官网补助粮供应企业向退耕农户发放粮食。

“三公”经费财政拨款预算数: 指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

天博体育官网机关运行经费: 指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分  2020年部门预算报表

天博体育官网附件: 天博体育官网2020年度部门预算报表 (见附表)    

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